Риск проблем с подключением к инженерным сетям (канализация)
Проектный
выявлен ИИ
Вероятность
4 / 5
Влияние
высокое
Класс
существенный
Тип риска
внешний
Параметры контроля
Уровень
проектный
Стратегия реагирования
снижение
Периодичность мониторинга
ежемесячно
Формулировка риска
Формулировка ИИ
Если Заказчик не выполнит работы по приёму канализационных стоков и не оформит справку на выполнение технических условий, то возможны задержки или отказ в подключении объекта к системе водоотведения
Риск-факторы
Цитата
Исполнитель обращает внимание, что ТУ б/н от 24.08.2011 г., полученные от ОАО "Вологдаоблгаз", просрочены
Формулировка ИИ
Технические условия от поставщика коммунальных услуг имеют срок действия, и их просрочка может потребовать переоформления и новых согласований
Цитата
Исполнитель отмечает, что Заказчику необходимо выполнить работы согласно полученным ТУ по приему канализационных стоков, оформить справку на выполнение технических условий и заключить договоры на осуществления сброса канализационных стоков
Формулировка ИИ
На момент аудита работы по подключению к канализации не были завершены, справка не была оформлена и договоры на сброс не были заключены
Рекомендации
Формулировка ИИ
Безотлагательно выполнить все работы по приёму канализационных стоков в соответствии с техническими условиями
Формулировка ИИ
Оформить справку о выполнении технических условий у уполномоченного органа (администрация или управление по водоснабжению/водоотведению)
Формулировка ИИ
Заключить договор на осуществление сброса канализационных стоков с организацией водоотведения до момента пуска производства
Обоснование ИИ
Исходный факт
Исполнитель отмечает, что Заказчику необходимо выполнить работы согласно полученным ТУ по приему канализационных стоков, оформить справку на выполнение технических условий и заключить договоры на осуществления сброса канализационных стоков
Почему этот факт → этот риск
Аудитор выявил, что работы по подключению к инженерным сетям (канализация) не завершены. Это необходимое условие для ввода объекта в эксплуатацию, и его невыполнение создаёт риск задержки пуска производства
Обоснование вероятности
Вероятность высокая (4 — 50–80%), так как все три условия (работы, справка, договор) требуют активных действий со стороны Заказчика и согласования с внешними организациями, где возможны бюрократические задержки
Обоснование влияния
Влияние высокое, так как невозможность подключения к канализации полностью блокирует ввод объекта в эксплуатацию и запуск производства
Источник
Документ-источник
Отчёт СА
от 2013-02-28
Файл:
130606_СА_АПК Вологодчина с изменениями.md
Проект:
Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината
· Вологодская область, Шекснинский район, п/о Нифантово