Отсутствие проектной и сметной документации
Производственный
выявлен ИИ
Вероятность
5 / 5
Влияние
высокое
Класс
существенный
Тип риска
внутренний
Параметры контроля
Уровень
проектный
Стратегия реагирования
снижение
Периодичность мониторинга
ежемесячно
Формулировка риска
Формулировка ИИ
Если проектная и сметная документация не будут разработаны, то невозможно будет точно определить стоимость работ, качество конструкций и получить достаточное финансирование
Риск-факторы
Цитата
п. 37: 'Сметная документация не разработана'
Формулировка ИИ
Отсутствие сметной документации
Цитата
п. 38: 'Локальные сметы не представлены'
Формулировка ИИ
Невозможно провести детальную оценку стоимости по видам работ
Цитата
п. 35: 'Отсутствует ПСД'
Формулировка ИИ
Проектно-сметная документация на этапе аудита не разработана
Рекомендации
Цитата
п. 37: 'Исполнитель рекомендует разработать сметную документацию в соответствии с техническими решениями, принятыми в проектной документации для более точного определения стоимости СМР'
Формулировка ИИ
Разработать полный пакет сметной документации, включая локальные сметы по всем видам работ и ресурсам
Формулировка ИИ
Уточнить спецификации и объемы работ до разработки сметы
Обоснование ИИ
Исходный факт
п. 37, 38: 'Сметная документация не разработана' и 'Локальные сметы не представлены. Исполнителем проведен анализ Бюджета аналоговым методом'
Почему этот факт → этот риск
Документ явно фиксирует отсутствие базовой сметной документации и указывает, что анализ проведен только аналоговым (сравнительным) методом, что недостаточно для надежной оценки
Обоснование вероятности
Вероятность 5 (>80%), так как сметы объективно не разработаны и требуют значительного времени на подготовку
Обоснование влияния
Влияние высокое: без смет невозможно контролировать расходы, привлечь финансирование, или выявить переплаты при закупках и подрядах
Источник
Документ-источник
Отчёт СА
от 2017-10-06
Файл:
101017_ОТЧЕТ_СА 2этап_Вакинское Агро_СбербанкV4_ID.md
Проект:
Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области
· село Вакино, Рыбновский район, Рязанская область